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洛阳市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开补充说明

更新时间:2017-11-03 17:32:56点击次数:308次

 

一、决算收支增减变化情况说明

(一)2016年本年收入总计3,875.03万元。其中:财政拨款收入3,782.16万元占97.6%,其他收入92.87万元占2.4%。2016年初结转1,069.11万元。

较2015年收入2,660.07万元,增加1214.96万元。是新增7个分局而致。

(二)2016年本年支出总计2,990.98万元。其中:社会保障和就业支出266.09万元占8.9%,医疗卫生与计划生育支出2,634.14万元占88.07%,住房保障支出82.28万元占2.75%,培训支出8.46万元,占0.28%。

较2015年支出2,217.82万元,增加支出773.16万元,是新增7个分局而致。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2,976.58万元,占总支出的99.52%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出266.09万元占8.94%。主要用于未归口管理的行政单位离退休费。

2.医疗卫生与计划生育支出2619.75万元。主要用于人员经费支出1,377.52万元占52.58%,公用经费143.18万元占5.47%。项目支出1,099.04万元占一般公共预算财政拨款支出36.92%。

3.住房保障支出82.28万元占2.76%。主要是住房公积金82.28万元。

4、培训支出8.46万元占一般公共预算财政拨款支出0.28%。主要是对监管对象及执法人员的培训。

较2015年度一般公共预算财政拨款支出决算2,031.74万元,增加944.84万元。是新增7个分局而致。

(四)财政拨款支出具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,249.89万元,支出决算为3,782.16万元,完成年初预算的168.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增7个分局开办费而致。其中:1教育支出    年初预算18.48万元,决算数8.46万元,只完成了45.83%,主要是以会代训,做入会议费的多。2、社会保障和就业支出年初预算256.79万元,决算数266.10万元,完成了103.635,多支3.63%,动用上年结转数9.31万元。3、医疗卫生与计划生育支出年初预算1,888.72万元,决算数2697,47万元,完成预算数预算数多完成142.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增7个分局开办费而致。

(五)项目结转1,634.28万元主要是中央投入食品检验中心实验室改造1,047万元未开工,2017年初开工并进行各项政府采购。

二、机关运行经费执行情况说明

2016年支出75.14万元   较上年18.04万元多支57.1万元,主要是新增7个分局而致,7个分局人员的公用经费由原来的工商局质监局各个调出单位转拨过来,行政运行经费支出主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

三、政府采购执行情况说明

无政府采购

四、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

“三公”经费支出:2016年支出34.91万元、2015年支出57.64万元,比2015年减少22.73万元 ,主要一是减少公务用车7辆,二是厉行节约所致。

其中:1、因公出国(境)费6万元,比2015年增加6万元主要是局领导1人参加省食安委组织前往美国学习食品安全的培训班          

2、公务用车购置及运行维护费27.32万元比2015年6.84万元减少29.52万元 主要是公务用车运行维护费               

3、 公务接待费1.6万元比2015年0.8万元增加0.8万元,增加由于机构改革接待各地市前来取经的人数和次数。

六、公务用车购置数及保有量

资产情况表反映车辆决算数是25辆,含有机关事务局拍卖处理8辆,机关事务局2017年才补办拍卖处理手续,实际公务用车5辆,执法用车12辆。部门决算相关信息统计表反映的公务用车保有量17辆已经不包含拍卖处理的8辆车,但包含执法车辆。

七、国内公务接待的批次、人数

2016年接待45批次。共148人。

 

(编辑:lyfda350)

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